| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 6694 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 6629 | 2,31 | 2,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | COMPLEMENTO EMPENHO 6629 | 2,31 | ||
| 06/12/2022 | COMPLEMENTO EMPENHO 6629 | 2,31 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 6694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,31 | ||
| TOTAL | 2,31 | 2,31 | 2,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
