Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6698 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 362.63 |
DIESEL S10 |
6,59 |
2.389,70 |
| 256.01 |
DIESEL S10 |
6,69 |
1.712,68 |
| 2.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L
Finalidade: VAN PASSAGEIRO IYT-8053 |
44,90 |
89,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
DIESEL S10 DIESEL S10 PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L
Finalidade: VAN PASSAGEIRO IYT-8053 |
4.192,18 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1240; |
|
4.192,18 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6698/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.192,18 |
| TOTAL |
4.192,18 |
4.192,18 |
4.192,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
