| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6698 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 362.63 | DIESEL S10 | 6,59 | 2.389,70 |
| 256.01 | DIESEL S10 | 6,69 | 1.712,68 |
| 2.00 | PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L Finalidade: VAN PASSAGEIRO IYT-8053 | 44,90 | 89,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | DIESEL S10 DIESEL S10 PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L Finalidade: VAN PASSAGEIRO IYT-8053 | 4.192,18 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 220/1240; | 4.192,18 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6698/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 4.192,18 | ||
| TOTAL | 4.192,18 | 4.192,18 | 4.192,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
