Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6700 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
388.07 |
OLEO DIESEL S10 MICRO ONIBUS 02 |
6,59 |
2.557,40 |
305.59 |
OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 |
6,69 |
2.044,37 |
407.20 |
DIESEL S500 COMUM- IMX 0137 |
6,59 |
2.683,46 |
453.09 |
DIESEL S500 COMUM- IMX 0137 |
6,49 |
2.940,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
OLEO DIESEL S10 MICRO ONIBUS 02 OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 DIESEL S500 COMUM- IMX 0137 DIESEL S500 COMUM- IMX 0137 |
10.225,71 |
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14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1252; 220/1251; |
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10.225,71 |
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16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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10.225,71 |
TOTAL |
10.225,71 |
10.225,71 |
10.225,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.