| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 6706 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2499.00 | TRANPORTE DE PACIENTES LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI IKK-0B07 NOVEMBRO | 5,29 | 13.219,71 |
| 2751.00 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 | 5,27 | 14.497,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | TRANPORTE DE PACIENTES LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI IKK-0B07 NOVEMBRO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 | 27.717,48 | ||
| 14/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº s/300; | 27.717,48 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2022 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 26.193,02 | ||
| 14/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6706/2022 | 554,35 | ||
| 14/12/2022 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6706/2022 | 970,11 | ||
| TOTAL | 27.717,48 | 27.717,48 | 27.717,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/12/2022 | 554,35 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 14/12/2022 | 970,11 | Lançada | |
| TOTAL | 1.524,46 |
