Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6708 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 486.62 |
DIESEL S10-ONIBUS AMARELO IVT 1535 |
6,59 |
3.206,33 |
| 232.54 |
DIESEL S10-ONIBUS AMARELO IVT 1535 |
6,69 |
1.555,72 |
| 244.27 |
DIESEL COMUM MICRO AMARELO 02 -7419 |
6,49 |
1.585,31 |
| 246.95 |
DIESEL COMUM MICRO AMARELO 02 -7419 |
6,59 |
1.627,39 |
| 233.12 |
DIESEL S10- MICRO JAE 3146 |
6,59 |
1.536,22 |
| 118.81 |
DIESEL S10- MICRO JAE 3146 |
6,69 |
794,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
DIESEL S10-ONIBUS AMARELO IVT 1535 DIESEL S10-ONIBUS AMARELO IVT 1535 DIESEL COMUM MICRO AMARELO 02 -7419 DIESEL COMUM MICRO AMARELO 02 -7419 DIESEL S10- MICRO JAE 3146 DIESEL S10- MICRO JAE 3146 |
10.305,80 |
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1257; 220/1250; 220/1248; |
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10.305,80 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6708/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.305,80 |
| TOTAL |
10.305,80 |
10.305,80 |
10.305,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
