Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MONTAGEM |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
29,00 |
116,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA 3D
Finalidade: VEICULO L200 PLACA IYU-3078 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA 3D
Finalidade: VEICULO L200 PLACA IYU-3078 |
306,00 |
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| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/19525; |
|
306,00 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2022
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 |
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298,38 |
| 16/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6710/2022 |
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7,62 |
| TOTAL |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
16/12/2022 |
7,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,62 |
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