| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORENE DOS SANTOS 01535235063 |
| Número do empenho: | 6717 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuario | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundea | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE AS FERIAS DO SERVIDOR | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE AS FERIAS DO SERVIDOR | 2.500,00 | ||
| 15/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1; | 2.500,00 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2022 JORENE DOS SANTOS 01535235063 - 7733 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
