Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JORENE DOS SANTOS 01535235063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuario |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Fundea |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE AS FERIAS DO SERVIDOR |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DURANTE AS FERIAS DO SERVIDOR |
2.500,00 |
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| 15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1; |
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2.500,00 |
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| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2022
JORENE DOS SANTOS 01535235063 - 7733 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
