Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6722 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL RODRIGO MORAES CARDOSO |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2022 |
REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL RODRIGO MORAES CARDOSO |
199,00 |
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| 15/12/2022 |
REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL RODRIGO MORAES CARDOSO
|
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199,00 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2022
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA - 7735 |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
