Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6723 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
FITRA CETIM N0 E N1 |
0,35 |
105,00 |
| 9.30 |
TECIDO PIQUET |
39,90 |
371,02 |
| 9.10 |
JUTA |
15,90 |
144,69 |
| 114.00 |
BORDADO DE ALGODÃO |
2,50 |
284,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2022 |
FITRA CETIM N0 E N1 TECIDO PIQUET JUTA BORDADO DE ALGODÃO |
905,70 |
|
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/189; |
|
905,70 |
|
| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2022
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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|
905,70 |
| TOTAL |
905,70 |
905,70 |
905,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
