Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
78.00
CANETA CRISTAL BIC
1,50
117,00
1.00
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G PCTX500
329,90
329,90
1.00
CADERNO 01X1 CAPA DURA 2021 MY DEAR
17,90
17,90
10.00
PILHA ALCALINA PALITO AAA
13,00
130,00
1.00
PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E PLASTF
8,00
8,00
2.00
TESOURA MULTIUSO MISTA 7.1/2 POL UNID 762M MUNDIAL
39,00
78,00
3.00
MARCA TEXTO SORTIDO
4,90
14,70
3.00
PINCEL MARCADOR ATOMICO 1100P PRETO RECARREG
7,00
21,00
2.00
PINCEL QUADRADO BRANCO
23,90
47,80
1.00
CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS BATERIA PRTA
24,50
24,50
1.00
PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLASEAL
174,00
174,00
1.00
COLA BRANCA 1KG
21,50
21,50
3.00
TINTA MARCADOR QUADRO
5,40
16,20
15.00
PAPEL PRESENTE
2,00
30,00
5.00
PAPEL PARDO
1,50
7,50
1.00
CALCULADORA DE MESA 12 digitos
19,90
19,90
1.00
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G 4 CORES
12,90
12,90
6.00
EVA SORTIDO FINO
3,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
CANETA CRISTAL BIC PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G PCTX500 CADERNO 01X1 CAPA DURA 2021 MY DEAR PILHA ALCALINA PALITO AAA PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E PLASTF TESOURA MULTIUSO MISTA 7.1/2 POL UNID 762M MUNDIAL MARCA TEXTO SORTIDO PINCEL MARCADOR ATOMICO 1100P PRETO RECARREG PINCEL QUADRADO BRANCO CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS BATERIA PRTA PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLASEAL COLA BRANCA 1KG TINTA MARCADOR QUADRO PAPEL PRESENTE PAPEL PARDO CALCULADORA DE MESA 12 digitos PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G 4 CORES EVA SORTIDO FINO
1.088,80
19/12/2022
Conforme DANFE Nº 2/317;
1.088,80
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6727/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
1.088,80
TOTAL
1.088,80
1.088,80
1.088,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
