Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PLACA EM EVA COM GLITTER
7,90
15,80
3.00
EVA SORTIDO
3,00
9,00
1.00
FITA PARA EMPACOTAMENTO
8,50
8,50
1.00
FITA ISOLANTE
3,50
3,50
1.00
PERCEVEJO LATONADO CX C/100
5,90
5,90
1.00
TINTA TECIDO FOSCA 037ML
5,90
5,90
1.00
AGENDA
23,90
23,90
1.00
COLA ADESIVO INSTATANEO TEKBONND
15,90
15,90
3.00
LINHA CORRENTE DRIMA BRANCA C/100 JARDAS
2,50
7,50
4.00
ENFEITE NATAL FITA
14,90
59,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
PLACA EM EVA COM GLITTER EVA SORTIDO FITA PARA EMPACOTAMENTO FITA ISOLANTE PERCEVEJO LATONADO CX C/100 TINTA TECIDO FOSCA 037ML AGENDA COLA ADESIVO INSTATANEO TEKBONND LINHA CORRENTE DRIMA BRANCA C/100 JARDAS ENFEITE NATAL FITA
155,50
19/12/2022
Conforme DANFE Nº 2/316;
155,50
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
155,50
TOTAL
155,50
155,50
155,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
