Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
EXTRATO DE TOMATE 340G |
3,50 |
280,00 |
20.00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ |
4,75 |
95,00 |
50.00 |
FARINHA DE TRIGO 5KG |
24,25 |
1.212,50 |
30.00 |
AÇUCAR 5KG |
21,90 |
657,00 |
100.00 |
OLEO DE SOJA |
9,99 |
999,00 |
20.00 |
FEIJÃO 1KG |
6,90 |
138,00 |
12.00 |
ARROZ DO VALE 5KG |
21,98 |
263,76 |
15.00 |
CAFE SOLUVEL 200G |
18,35 |
275,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2022 |
EXTRATO DE TOMATE 340G ACHOCOLATADO EM PÓ FARINHA DE TRIGO 5KG AÇUCAR 5KG OLEO DE SOJA FEIJÃO 1KG ARROZ DO VALE 5KG CAFE SOLUVEL 200G |
3.920,51 |
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15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44242034; |
|
3.920,51 |
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19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6730/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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3.920,51 |
TOTAL |
3.920,51 |
3.920,51 |
3.920,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.