| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6733 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDICADO 20MBPS BRIGADA MILITAR 24/10/22 A 30/11/22 | 151,45 | 151,45 |
| 1.00 | INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 02/11/22 A 30/11/22 | 1.146,13 | 1.146,13 |
| 1.00 | DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 10/11/22 A 30/11/22 | 409,33 | 409,33 |
| 1.00 | DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTRANET 02/11/22 A 30/11/22 | 573,07 | 573,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | DEDICADO 20MBPS BRIGADA MILITAR 24/10/22 A 30/11/22 INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 02/11/22 A 30/11/22 DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 10/11/22 A 30/11/22 DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTRANET 02/11/22 A 30/11/22 | 2.279,98 | ||
| 15/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 21; | 2.279,98 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 6733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.279,98 | ||
| TOTAL | 2.279,98 | 2.279,98 | 2.279,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
