3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DEDICADO 20MBPS BRIGADA MILITAR 24/10/22 A 30/11/22
151,45
151,45
1.00
INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 02/11/22 A 30/11/22
1.146,13
1.146,13
1.00
DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 10/11/22 A 30/11/22
409,33
409,33
1.00
DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTRANET 02/11/22 A 30/11/22
573,07
573,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
DEDICADO 20MBPS BRIGADA MILITAR 24/10/22 A 30/11/22 INTRANET 200MBPS CENTRO ADM 02/11/22 A 30/11/22 DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 10/11/22 A 30/11/22 DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTRANET 02/11/22 A 30/11/22
2.279,98
15/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 21;
2.279,98
16/12/2022
Pagamento de Empenho 6733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.279,98
TOTAL
2.279,98
2.279,98
2.279,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
