| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6735 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDICADO 20MBPS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 24/10/22 A 30/11/22 | 151,45 | 151,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | DEDICADO 20MBPS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 24/10/22 A 30/11/22 | 151,45 | ||
| 15/12/2022 | DEDICADO 20MBPS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 24/10/22 A 30/11/22 NF- U/21 | 151,45 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 6735/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 151,45 | ||
| TOTAL | 151,45 | 151,45 | 151,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
