| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDICADO GINASIO LEANDRO GEHLEN 01/11/22 A 30/11/22 | 409,33 | 409,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | DEDICADO GINASIO LEANDRO GEHLEN 01/11/22 A 30/11/22 | 409,33 | ||
| 15/12/2022 | DEDICADO GINASIO LEANDRO GEHLEN 01/11/22 A 30/11/22 - NF U/21 | 409,33 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 6736/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 409,33 | ||
| TOTAL | 409,33 | 409,33 | 409,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
