| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6738 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTRANET 100MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 02/11/22 A 30/11/22 | 573,07 | 573,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | INTRANET 100MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 02/11/22 A 30/11/22 | 573,07 | ||
| 15/12/2022 | INTRANET 100MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 02/11/22 A 30/11/22 | 573,07 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6738/2022 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 573,07 | ||
| TOTAL | 573,07 | 573,07 | 573,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
