| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 385.17 | SALGADOS | 1,20 | 462,20 |
| 10.00 | REFRIGERANTE | 9,00 | 90,00 |
| 20.00 | ÁGUA | 3,00 | 60,00 |
| 5.00 | SUCO 2L | 7,99 | 39,95 |
| 5.00 | SUCO 1L | 5,99 | 29,95 |
| 19.00 | SUCO PACOTE | 1,50 | 28,50 |
| 6.00 | AGUA FARDO | 19,90 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | SALGADOS REFRIGERANTE ÁGUA SUCO 2L SUCO 1L SUCO PACOTE AGUA FARDO | 830,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5049; D-1/5048; | 830,00 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
