Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6769 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ELETRODO CORTE |
6,00 |
30,00 |
16.00 |
ELETRODO DE FERRO FUNDIDO |
30,00 |
480,00 |
2.00 |
AÇO TREFILADO 1045 |
38,00 |
76,00 |
12.00 |
ELETRODO 3,25MM
Finalidade: TRAÇÃO TRATOR |
4,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
ELETRODO CORTE ELETRODO DE FERRO FUNDIDO AÇO TREFILADO 1045 ELETRODO 3,25MM
Finalidade: TRAÇÃO TRATOR |
634,00 |
|
|
20/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/44357710; |
|
634,00 |
|
21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6769/2022
SADI LOPES - 850 |
|
|
634,00 |
TOTAL |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.