| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 6771 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.60 | MANGUEIRA HIDRAULICA 3/1 2AT | 87,00 | 139,20 |
| 1.00 | CONEXÃO SP 12-12 | 57,00 | 57,00 |
| 1.00 | CONEXÃO MJ 12-12 Finalidade: RETRO JCB | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | MANGUEIRA HIDRAULICA 3/1 2AT CONEXÃO SP 12-12 CONEXÃO MJ 12-12 Finalidade: RETRO JCB | 256,20 | ||
| 19/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44357547; | 256,20 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6771/2022 SADI LOPES - 850 | 256,20 | ||
| TOTAL | 256,20 | 256,20 | 256,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
