| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6777 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - Vigilancia Ostensiva | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITORAMENTO DE ALARME POSTO SAÚDE REF MES DE DEZEMBRO/2022 Finalidade: MONITORAMENTO DE ALARME POSTO SAÚDE | 907,34 | 907,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | MONITORAMENTO DE ALARME POSTO SAÚDE REF MES DE DEZEMBRO/2022 Finalidade: MONITORAMENTO DE ALARME POSTO SAÚDE | 907,34 | ||
| 21/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/45344; | 907,34 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6777/2022 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 | 889,19 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6777/2022 | 18,15 | ||
| TOTAL | 907,34 | 907,34 | 907,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/12/2022 | 18,15 | Lançada | |
| TOTAL | 18,15 |
