Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6780 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COPOS PLASTICO |
12,39 |
24,78 |
5.00 |
PRATO PLASTICO |
4,99 |
24,95 |
10.00 |
GUARDANAPO |
2,99 |
29,90 |
10.00 |
COLHERINHA PLASTICA |
3,30 |
33,00 |
10.00 |
GARFO PLASTICO |
3,30 |
33,00 |
10.00 |
PAPEL TOALHA |
4,90 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
COPOS PLASTICO PRATO PLASTICO GUARDANAPO COLHERINHA PLASTICA GARFO PLASTICO PAPEL TOALHA |
194,63 |
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19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44288978; |
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194,63 |
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20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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194,63 |
TOTAL |
194,63 |
194,63 |
194,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.