Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6787 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CHINELO |
38,00 |
76,00 |
2.00 |
CUECA |
18,50 |
37,00 |
3.00 |
CUECA |
15,00 |
45,00 |
2.00 |
TOALHA DE BANHO |
50,00 |
100,00 |
4.00 |
TOALHA DE ROSTO |
24,00 |
96,00 |
1.00 |
CAMISA PARA CORAL
Finalidade: ROUPAS INTERNAÇÃO MARROQUINO / ROUPAS CORAL |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
CHINELO CUECA CUECA TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO CAMISA PARA CORAL
Finalidade: ROUPAS INTERNAÇÃO MARROQUINO / ROUPAS CORAL |
404,00 |
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19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44342481; |
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404,00 |
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20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2022
ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860 |
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404,00 |
TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.