Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PÃO TRADICIONAL VISCOND 400G
7,99
79,90
4.00
QUEIJO FATIADO 500GR
22,90
91,60
8.00
PRESUNTO COZIDO FATIAS FINAS 200G SADIA
8,99
71,92
5.00
CARNE MOIDA A VACUO
29,90
149,50
8.00
CORTE CONG PEITO INDIV PEL
12,50
100,00
2.00
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO 1
23,50
47,00
1.00
AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG
19,90
19,90
2.00
OLEO DE SOJA COAMO 900ML
8,99
17,98
3.00
SUCO DE UVO TINT INTEGRAL 1L PANIZOON
11,50
34,50
6.00
CHA ERVAS CAMOMILA C/10UN
5,40
32,40
1.00
FRUTAS DIVERSAS
52,24
52,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
PÃO TRADICIONAL VISCOND 400G QUEIJO FATIADO 500GR PRESUNTO COZIDO FATIAS FINAS 200G SADIA CARNE MOIDA A VACUO CORTE CONG PEITO INDIV PEL FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO 1 AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG OLEO DE SOJA COAMO 900ML SUCO DE UVO TINT INTEGRAL 1L PANIZOON CHA ERVAS CAMOMILA C/10UN FRUTAS DIVERSAS
696,94
21/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/356;
696,94
22/12/2022
Pagamento de Empenho 6792/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
696,94
TOTAL
696,94
696,94
696,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
