| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VASSOURA | 9,49 | 18,98 |
| 2.00 | PANOS P/ LIMPEZA | 15,90 | 31,80 |
| 1.00 | VIDREX | 18,90 | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | VASSOURA PANOS P/ LIMPEZA VIDREX | 69,68 | ||
| 19/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5043; | 69,68 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 69,68 | ||
| TOTAL | 69,68 | 69,68 | 69,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
