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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6801 Data de lançamento: 14/12/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VASSOURA 9,49 18,98
2.00 PANOS P/ LIMPEZA 15,90 31,80
1.00 VIDREX 18,90 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2022 VASSOURA PANOS P/ LIMPEZA VIDREX 69,68
19/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5043; 69,68
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 69,68
TOTAL 69,68 69,68 69,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.