Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6802 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA BRANCA FOSCA PROFISSIONAL |
89,90 |
89,90 |
2.00 |
ROLO DE 9CM |
14,90 |
29,80 |
2.00 |
PINCEL ATLAS |
9,90 |
19,80 |
1.00 |
BANDEJAS PARA PINTURA |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
TINTA BRANCA FOSCA PROFISSIONAL ROLO DE 9CM PINCEL ATLAS BANDEJAS PARA PINTURA |
153,40 |
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19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44308445; |
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153,40 |
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21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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153,40 |
TOTAL |
153,40 |
153,40 |
153,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.