Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054
Dados do Empenho
Número do empenho:
6804
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
CAIXA CD PARA AR CONDICIONADO
18,00
234,00
16.00
DINJU 20A
17,00
272,00
12.00
ELETRODUTO CINZA
16,00
192,00
7.00
PLACA CEGA
7,99
55,93
12.00
ABRAÇADEIRA DE 3/4 PARA ELETRODUTO
3,50
42,00
37.00
FIO PARALELO
4,90
181,30
2.00
CD DE TOMADA
35,00
70,00
47.00
CABO PP 1,5MM
5,80
272,60
1.00
CAIXA DE GRAMPO
8,90
8,90
14.00
PLUGS DE 10A
9,90
138,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
CAIXA CD PARA AR CONDICIONADO DINJU 20A ELETRODUTO CINZA PLACA CEGA ABRAÇADEIRA DE 3/4 PARA ELETRODUTO FIO PARALELO CD DE TOMADA CABO PP 1,5MM CAIXA DE GRAMPO PLUGS DE 10A
1.467,33
19/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44310804;
1.467,33
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6804/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590
1.467,33
TOTAL
1.467,33
1.467,33
1.467,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
