Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR SAÍDA DE TRANSMISSÃO
310,50
310,50
2.00
CALÇO DE CABINE SUPERIOR
223,00
446,00
2.00
CALÇO DE CABINE SUPERIOR
290,10
580,20
2.00
CALÇO DE CABINE INFERIOR
182,90
365,80
2.00
CALÇO DE CABINE INFERIOR
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB
158,30
316,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
RETENTOR SAÍDA DE TRANSMISSÃO CALÇO DE CABINE SUPERIOR CALÇO DE CABINE SUPERIOR CALÇO DE CABINE INFERIOR CALÇO DE CABINE INFERIOR
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB
2.019,10
21/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/1327;
2.019,10
22/12/2022
Pagamento de Empenho 6815/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.019,10
TOTAL
2.019,10
2.019,10
2.019,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
