| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6821 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TIRAS TESTES CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX/25 | 209,25 | 2.092,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | TIRAS TESTES CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX/25 | 2.092,50 | ||
| 21/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/103960; | 2.092,50 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 2.092,50 | ||
| TOTAL | 2.092,50 | 2.092,50 | 2.092,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
