Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6822 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CORREIOS REF MES DE DEZ/2022 VENC 21/12 |
257,37 |
257,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
SERVIÇOS DE CORREIOS REF MES DE DEZ/2022 VENC 21/12 |
257,37 |
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| 20/12/2022 |
SERVIÇOS DE CORREIOS REF MES DE DEZ/2022 VENC 21/12
|
|
257,37 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6822/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 |
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257,37 |
| TOTAL |
257,37 |
257,37 |
257,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
