| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOEL PIMENTEL GODOY |
| Número do empenho: | 6825 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR MOTONIVELADORA DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR MOTONIVELADORA DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO | 200,00 | ||
| 21/12/2022 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR MOTONIVELADORA DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO | 200,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2022 JOEL PIMENTEL GODOY - 1859 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
