Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6826 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PÃO |
9,90 |
39,60 |
| 4.00 |
QUEIJO |
8,99 |
35,96 |
| 4.00 |
PRESUNTO |
7,99 |
31,96 |
| 3.00 |
AÇUCAR |
26,99 |
80,97 |
| 3.00 |
MAIONESE |
9,90 |
29,70 |
| 3.00 |
AZEITE |
13,99 |
41,97 |
| 1.00 |
SALGADOS |
181,00 |
181,00 |
| 4.00 |
TRAVESSEIRO |
69,90 |
279,60 |
| 2.00 |
FARINHA 5KG |
26,99 |
53,98 |
| 2.67 |
BANANA |
7,49 |
20,00 |
| 1.77 |
MAÇA |
8,49 |
15,00 |
| 1.63 |
TOMATE |
7,99 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
PÃO QUEIJO PRESUNTO AÇUCAR MAIONESE AZEITE SALGADOS TRAVESSEIRO FARINHA 5KG BANANA MAÇA TOMATE |
822,74 |
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº D-1/5044; D-1/5046; |
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822,74 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
822,74 |
| TOTAL |
822,74 |
822,74 |
822,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
