| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6832 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVISÃO 45.000KM | 475,00 | 475,00 |
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE BICOS | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DE FREIOS TRAS Finalidade: VEICULO JBC-2H72 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | REVISÃO 45.000KM HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA LIMPEZA DE BICOS LIMPEZA DE FREIOS TRAS Finalidade: VEICULO JBC-2H72 | 718,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 20224757; | 718,00 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2022 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 683,53 | ||
| 23/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6832/2022 | 34,47 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/01/2023 | 34,47 | Lançada | |
| TOTAL | 34,47 |
