Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6832 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO 45.000KM |
475,00 |
475,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DE BICOS |
91,00 |
91,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DE FREIOS TRAS
Finalidade: VEICULO JBC-2H72 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
REVISÃO 45.000KM HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA LIMPEZA DE BICOS LIMPEZA DE FREIOS TRAS
Finalidade: VEICULO JBC-2H72 |
718,00 |
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| 20/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20224757; |
|
718,00 |
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| 23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2022
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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683,53 |
| 23/01/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6832/2022 |
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34,47 |
| TOTAL |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/01/2023 |
34,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,47 |
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