Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6833
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRA
343,07
343,07
1.00
FILTRO DE OLEO- KIT REVISÃO
131,67
131,67
6.00
OLEO WR PE 5W30 DIESEL
70,06
420,36
1.00
ELEMENTO FILTRO
361,19
361,19
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
74,90
74,90
1.00
FLUSH ADITIVO
96,64
96,64
1.00
ODORIZADOR DARK BLUE 50ML
60,28
60,28
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
78,52
78,52
1.00
ESPUMA DE LIMPEZA CASIXA EVAPORADORA
132,88
132,88
1.00
LIMPADOR DE BICO DIESEL
106,30
106,30
1.00
LIMPADOR DE FREIOS
103,89
103,89
1.00
CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: VEICULO JBC-2H72
82,14
82,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
ELEMENTO FILTRA FILTRO DE OLEO- KIT REVISÃO OLEO WR PE 5W30 DIESEL ELEMENTO FILTRO KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH ADITIVO ODORIZADOR DARK BLUE 50ML HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CASIXA EVAPORADORA LIMPADOR DE BICO DIESEL LIMPADOR DE FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: VEICULO JBC-2H72
1.991,84
20/01/2023
Conforme DANFE Nº 1/140264;
1.991,84
23/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2022
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
1.991,84
TOTAL
1.991,84
1.991,84
1.991,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
