| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6840 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO 1º LINHA 6202 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | TAMBOR EMBREAGEM HUSQVARNA 236R/143RII | 181,39 | 181,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | ROLAMENTO 1º LINHA 6202 TAMBOR EMBREAGEM HUSQVARNA 236R/143RII | 216,39 | ||
| 16/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/8996; | 216,39 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6840/2022 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 216,39 | ||
| TOTAL | 216,39 | 216,39 | 216,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
