Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6840 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO 1º LINHA 6202 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
TAMBOR EMBREAGEM HUSQVARNA 236R/143RII |
181,39 |
181,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
ROLAMENTO 1º LINHA 6202 TAMBOR EMBREAGEM HUSQVARNA 236R/143RII |
216,39 |
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| 16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/8996; |
|
216,39 |
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| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6840/2022
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
|
|
216,39 |
| TOTAL |
216,39 |
216,39 |
216,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
