| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 6853 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COLARINHO | 75,00 | 225,00 |
| 3.00 | CAMARAS | 145,00 | 435,00 |
| 4.00 | TIPO TOP Finalidade: CAMINHÃO TRUCK | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | COLARINHO CAMARAS TIPO TOP Finalidade: CAMINHÃO TRUCK | 880,00 | ||
| 21/12/2022 | Conforme DANFE Nº 44359022; | 880,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 6853/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
