Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6880 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: MICRO IQC-7419 |
29,50 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: MICRO IQC-7419 |
118,00 |
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26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44349879; |
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118,00 |
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26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6880/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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118,00 |
TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.