Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6893 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA |
420,00 |
420,00 |
| 3.00 |
TIP TOP |
55,00 |
165,00 |
| 2.00 |
VALVULAS S/ CAMARA
Finalidade: RETRO RANDON |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
CAMARA TIP TOP VALVULAS S/ CAMARA
Finalidade: RETRO RANDON |
649,00 |
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 44350022; |
|
649,00 |
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| 22/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6893/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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649,00 |
| TOTAL |
649,00 |
649,00 |
649,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
