| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA | 420,00 | 420,00 |
| 3.00 | TIP TOP | 55,00 | 165,00 |
| 2.00 | VALVULAS S/ CAMARA Finalidade: RETRO RANDON | 32,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | CAMARA TIP TOP VALVULAS S/ CAMARA Finalidade: RETRO RANDON | 649,00 | ||
| 21/12/2022 | Conforme DANFE Nº 44350022; | 649,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 6893/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 649,00 | ||
| TOTAL | 649,00 | 649,00 | 649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
