Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6897 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: AMBULANCIA ITP-6700 |
19,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: AMBULANCIA ITP-6700 |
39,00 |
|
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44349538; |
|
39,00 |
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| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2022
NELSON POSSA - 6857 |
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39,00 |
| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
