Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.00 |
GASOLINA COMUM - |
6,61 |
370,16 |
58.00 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: IRN-2194 COURRIER |
6,61 |
383,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2022 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: IRN-2194 COURRIER |
753,54 |
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11/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/210783; 1/210226; |
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753,54 |
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12/01/2022 |
Pagamento de Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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753,54 |
TOTAL |
753,54 |
753,54 |
753,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.