| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | GASOLINA COMUM - | 6,61 | 370,16 |
| 58.00 | GASOLINA COMUM - Finalidade: IRN-2194 COURRIER | 6,61 | 383,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - Finalidade: IRN-2194 COURRIER | 753,54 | ||
| 11/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/210783; 1/210226; | 753,54 | ||
| 12/01/2022 | Pagamento de Empenho 69/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 753,54 | ||
| TOTAL | 753,54 | 753,54 | 753,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
