Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6901 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
16 LS DE TINTA REKOLOR PRO SWEET DREAMS |
698,00 |
698,00 |
2.00 |
GALÃO DE 3,6 LS PISO CONCRETO FOSCO |
98,00 |
196,00 |
2.00 |
BRANCO ESMALTE 3,6LS RENNER |
129,90 |
259,80 |
1.00 |
EXTENSÃO 3 TOMADAS 5MS |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
16 LS DE TINTA REKOLOR PRO SWEET DREAMS GALÃO DE 3,6 LS PISO CONCRETO FOSCO BRANCO ESMALTE 3,6LS RENNER EXTENSÃO 3 TOMADAS 5MS |
1.198,80 |
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21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44309490; |
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1.198,80 |
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22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6901/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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1.198,80 |
TOTAL |
1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.