Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6905 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
DETERCOL DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L |
205,00 |
615,00 |
6.00 |
PINHEIRO PANOS B2 MICROFIBRA VERDE LIMÃO 40X60 |
13,00 |
78,00 |
6.00 |
PINHEIRO PANOS MICROFIBRA ROSA 40X60CM |
13,00 |
78,00 |
6.00 |
PINHEIRO PANOS MICROFIBRA VERDE 40X60CM |
22,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
DETERCOL DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L PINHEIRO PANOS B2 MICROFIBRA VERDE LIMÃO 40X60 PINHEIRO PANOS MICROFIBRA ROSA 40X60CM PINHEIRO PANOS MICROFIBRA VERDE 40X60CM |
903,00 |
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21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/593; |
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903,00 |
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22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2022
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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903,00 |
TOTAL |
903,00 |
903,00 |
903,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.