Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE JUNTAS CARBURADOR BRIGS E STRATON
32,00
32,00
1.00
CHICOTE COMPLETO
78,00
78,00
1.00
MOLA ACELERADOR
6,00
6,00
1.00
FILTRO GAS
23,00
23,00
0.60
OLEO UNI PREMIUM
30,00
18,00
2.50
CORDA ARRANQUE 4,2MM
10,00
25,00
1.00
DIAGRAMA KIT
25,00
25,00
1.00
VELA HUSQVARNA
20,00
20,00
4.00
FIO NYLON 3M
Finalidade: MAQUIBNA DE CORTAR GRAMA SMECD
1,30
5,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
JOGO DE JUNTAS CARBURADOR BRIGS E STRATON CHICOTE COMPLETO MOLA ACELERADOR FILTRO GAS OLEO UNI PREMIUM CORDA ARRANQUE 4,2MM DIAGRAMA KIT VELA HUSQVARNA FIO NYLON 3M
Finalidade: MAQUIBNA DE CORTAR GRAMA SMECD
232,20
26/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/26217;
232,20
26/12/2022
Pagamento de Empenho 6906/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
232,20
TOTAL
232,20
232,20
232,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
