Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6913 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.70 |
MALHA |
15,50 |
150,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
MALHA |
150,35 |
|
|
| 26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/38; |
|
150,35 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6913/2022
HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA - 3019 |
|
|
150,35 |
| TOTAL |
150,35 |
150,35 |
150,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
