Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6916 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PATRONAL RPA MES 11/2022 |
559,27 |
559,27 |
1.00 |
REF PATRONAL |
91,33 |
91,33 |
1.00 |
REF DIFERENÇA GPS MES 11/2022 E-SOCIAL, A COMPENSAR FUTURAMENTE |
1.770,86 |
1.770,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
REF PATRONAL RPA MES 11/2022 REF PATRONAL REF DIFERENÇA GPS MES 11/2022 E-SOCIAL, A COMPENSAR FUTURAMENTE |
2.421,46 |
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14/12/2022 |
REF PATRONAL RPA MES 11/2022
REF PATRONAL
REF DIFERENÇA GPS MES 11/2022 E-SOCIAL, A COMPENSAR FUTURAMENTE
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2.421,46 |
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20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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2.421,46 |
TOTAL |
2.421,46 |
2.421,46 |
2.421,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.