Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6918 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
NATAL CONJUNTO 100LEDS BR 8 FUNCOES FIO |
38,22 |
764,40 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON SELCO 200X4,8MM( PCTE C/100PC) |
36,21 |
72,44 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON SELCO 150X2,5MM (PCT C/ 100PC) |
9,61 |
38,43 |
4.00 |
ABRÇADEIRA NYLON SELCO 100X2,5MM (PCT C/100 UN) |
12,05 |
48,20 |
210.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA 13MM LED FIOS 220V |
9,80 |
2.058,00 |
1.00 |
CHAVE FENDA 3/16X8 (5MMX200MM) |
22,37 |
22,37 |
1.00 |
CHAVE FENDA PHILLIPS 1/4X 4(6MMX100MM) |
17,16 |
17,16 |
58.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA 13MM INCNDES CABO DE FORÇA |
18,90 |
1.096,20 |
4.00 |
NATAL CONJUNTO 100LEDS ROSA 8 FUNÇÕES FIO CRISTAL |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
NATAL CONJUNTO 100LEDS BR 8 FUNCOES FIO ABRAÇADEIRA NYLON SELCO 200X4,8MM( PCTE C/100PC) ABRAÇADEIRA NYLON SELCO 150X2,5MM (PCT C/ 100PC) ABRÇADEIRA NYLON SELCO 100X2,5MM (PCT C/100 UN) MANGUEIRA LUMINOSA 13MM LED FIOS 220V CHAVE FENDA 3/16X8 (5MMX200MM) CHAVE FENDA PHILLIPS 1/4X 4(6MMX100MM) MANGUEIRA LUMINOSA 13MM INCNDES CABO DE FORÇA NATAL CONJUNTO 100LEDS ROSA 8 FUNÇÕES FIO CRISTAL |
4.277,20 |
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26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1529; |
|
4.277,20 |
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26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6918/2022
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 |
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4.277,20 |
TOTAL |
4.277,20 |
4.277,20 |
4.277,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.