| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO 12X9 POL | 32,43 | 32,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | PINO DE CENTRO 12X9 POL | 32,43 | ||
| 26/12/2022 | Conforme DANFE Nº 5418; | 32,43 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 6923/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,43 | ||
| TOTAL | 32,43 | 32,43 | 32,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
