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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6929	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1441.00	LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 DIAS 01 A 15/12	5,27	7.594,07
1243.00	LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 01 A 15/12	5,29	6.575,47
1232.00	LINHA POSSE GODOY VEICULO IKL-9001 DIAS 01 A 15/12	5,53	6.812,96
1190.00	LINHA SANTO ANTÔNIO DO JACUI VEICULO IKK-0B07 DIAS 01 A 15/12	5,29	6.295,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 DIAS 01 A 15/12 LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 01 A 15/12 LINHA POSSE GODOY VEICULO IKL-9001 DIAS 01 A 15/12 LINHA SANTO ANTÔNIO DO JACUI VEICULO IKK-0B07 DIAS 01 A 15/12	27.277,60
21/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 304;		27.277,60
22/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2022 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			25.777,33
22/12/2022	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6929/2022			954,72
22/12/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6929/2022			545,55
TOTAL		27.277,60	27.277,60	27.277,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	22/12/2022	954,72		Lançada
ISS	22/12/2022	545,55		Lançada
TOTAL		1.500,27