Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1441.00
LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 DIAS 01 A 15/12
5,27
7.594,07
1243.00
LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 01 A 15/12
5,29
6.575,47
1232.00
LINHA POSSE GODOY VEICULO IKL-9001 DIAS 01 A 15/12
5,53
6.812,96
1190.00
LINHA SANTO ANTÔNIO DO JACUI VEICULO IKK-0B07 DIAS 01 A 15/12
5,29
6.295,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IGD-6838 DIAS 01 A 15/12 LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 01 A 15/12 LINHA POSSE GODOY VEICULO IKL-9001 DIAS 01 A 15/12 LINHA SANTO ANTÔNIO DO JACUI VEICULO IKK-0B07 DIAS 01 A 15/12
27.277,60
21/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 304;
27.277,60
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
25.777,33
22/12/2022
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6929/2022
954,72
22/12/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6929/2022
545,55
TOTAL
27.277,60
27.277,60
27.277,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
