Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUINCHOS SOLEDADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6931 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇO PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA |
4.845,60 |
4.845,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇO PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA |
4.845,60 |
|
|
| 21/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1794; |
|
4.845,60 |
|
| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6931/2022
GUINCHOS SOLEDADE - 7739 |
|
|
4.845,60 |
| TOTAL |
4.845,60 |
4.845,60 |
4.845,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
