| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUINCHOS SOLEDADE |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇO PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA | 4.845,60 | 4.845,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇO PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA | 4.845,60 | ||
| 21/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1794; | 4.845,60 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6931/2022 GUINCHOS SOLEDADE - 7739 | 4.845,60 | ||
| TOTAL | 4.845,60 | 4.845,60 | 4.845,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
