Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
12.423,44 |
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| 20/12/2022 |
Férias, abono e remuneração ref dezembro/2022 |
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12.423,44 |
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| 20/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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410,23 |
| 20/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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471,83 |
| 20/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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592,74 |
| 20/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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716,21 |
| 20/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.058,90 |
| 20/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
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2.058,90 |
| 20/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.571,87 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6978/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.542,76 |
| TOTAL |
12.423,44 |
12.423,44 |
12.423,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
