Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6988 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CAMISETA PERSONALIZADA AGENTES DE SAÚDE |
79,90 |
479,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2022 |
CAMISETA PERSONALIZADA AGENTES DE SAÚDE |
479,40 |
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27/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/394; |
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479,40 |
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28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6988/2022
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 6908 |
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473,65 |
28/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6988/2022 |
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5,75 |
TOTAL |
479,40 |
479,40 |
479,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/12/2022 |
5,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,75 |
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